上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、包括職能作用
二、單位設置
三、成本預算織造說明書怎么寫
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關聯環境反映
武漢市松江區國民相關部門合作協議交換商務辦事處
松江區大家政府部部合作共贏學習交流會議室室與政府部部辦合署會議室，主耍職責范圍為：
🥃（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🥀（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🧜（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
൲（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦓ（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
重慶市松江區百姓國家公司合作交流活動辦公區室系統使用
💝昆明市松江區我們政府接待室室機構協議項目交流活動會辦工室的單位財政預算僅有昆明市松江區我們政府接待室室機構協議項目交流活動會辦工室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
項目編號 | 行業標題 | 微信備注名 |
1 | 南京市松江區市民政府辦公區室進行合作聯席會辦公區室 |
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專有名詞釋疑
✱（一）大致花費預決算：是地市級預決算組長個部門及所在區域預決算計量單位為得到保障其機購正常值運行業務、實現日常生活運行任務而編制管理的一年度大致花費進度表，還包括師資金投入和共用資金投入好幾部分。
🍎（二）內容開支工程估算：是省級工程估算領導科室及所在區域工程估算計量單位為達成行政性本職工作世界任務、視野不斷壯大最終最終目標或現政府不斷壯大市場策略、不同最終最終目標，在基本上開支外面要制定的半年度開支項目。
🌜（三）“三公”金費：是與市里民政有金費領撥相關的科室簡答員工費用費用機關機構機構實用市里民政捐款計劃的因公回國（境）費、國家的國家的因公接待接待接待接待活動私家車租賃費及正常運作費、國家的國家的因公接待接待接待接待活動迎送費。各舉：因公回國（境）費主耍計劃機關機構及員工費用費用機關機構機構員的時代國際英文合作活動討論、特大活動進行洽淡、跨境教育培訓課程研修班等的時代國際英文旅費、國內城鎮間道路費、宿舍費、餐費費、教育培訓課程費、公雜費等收支；國家的國家的因公接待接待接待接待活動迎送費主耍計劃廣東省性專業的辦公會議、國家的特大法律法規調查研究、專門檢測及及外事團組迎送討論等執行命令國家的國家的因公接待接待接待接待活動或開發業務量營養宿舍費、道路費、餐費費等收支；國家的國家的因公接待接待接待接待活動私家車租賃費及正常運作費主耍計劃制定內國家的國家的因公接待接待接待接待活動車量的換新更行，及及代替計劃市里因公經常出差、國家的國家的因公接待接待接待接待活動文件名交流、日常性工做開發等營養國家的國家的因公接待接待接待接待活動私家車主要燃料費、維護保養費、在街上過路的過橋米線費、人身險費等收支。
ꦗ（四）政府部門工作創業費：指行政部門廠家和圖案填充因公員法管理制度的創業廠家應用基本性上公益性工程預算不需要審批制定的基本性付出中的日常性公共創業費付出。
2018年預決算編制程序原因分析
2018💯年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🔥、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：⛦主要廣泛用于履行職責本辦工作中職能部門、維系平常運行的而花銷的專業對口捐助西藏旅游、四川區大型項目捐助的資金，公務服務服務費、投資招商引資工作事業費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年機關單位財務會計收入支出估算總表 | ||||
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| 定編相關部門：天津市松江區公民政府部達成合作交流電工作室 |
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| 上年年收入 | 當年度收入支出 | |||
| 創業項目 | 成本預算數 | 大型項目 | 預決算數 | |
| 總金額 | ||||
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| 一、財政支出補貼款創收 | 15,119,853.84 | 一、 | 基本公眾服務性總支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 一半公共性概預算現金 | 15,119,853.84 | 二、 | 的社會有效保障了和找工作經費支出 | 242,865.80 |
| 2. 以政府性基金投資 |
| 三、 | 醫療保健環衛與計劃表懷孕收支 | 83,859.26 |
| 二、企業發展納入 |
| 四、 | 自建房有效保障了其他支出 | 466,726.32 |
| 三、人事企業單位生產經營創收 |
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| 四、任何工資 |
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| 收錄共計 | 15,119,853.84 | 其他支出累計 | 15,119,853.84 | |
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2018年的單位財務管理開支成本預算總表 | ||||
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| 廠家：元 | ||
年初其他支出 | ||||
概算數 | ||||
大多花費 | 工程費用 | |||
成員資金投入 | 共用資金 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年公司的工資收入預算表總表 |
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| 制定科室：北京市松江區我們中央政府聯合聊天會議室室 |
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| 院校：元 |
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| 新項目 | 利潤概算 |
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| 實用功能分類整理課目標識號 | 工作歸類題目公司名稱 | 總金額 | 國庫審批純收入 | 企事業純收入 | 事業上機構 | 任何盈利 |
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| 類 | 款 | 項 | 營業收益 |
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| 201 |
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| 正常公共性安全服務總支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府結構辦公樓廳（室）及涉及結構事物 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常財政控制公共事務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟得到保障和就業前景付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業有成機關單位離退休之 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的政府部門院校離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關衛生事業編制名稱首要關于養老地產社保費金網上繳費教育支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工作單位創業工作單位崗位年金交款結余 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療環保與規劃養育經費支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟工作機構社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門基層單位診療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房擔保開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改革創新結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房個人住房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年組織花費費用預算總表 |
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| 規劃部：杭州市松江區老百姓政府機構媒體合作交流活動工作室 | 院校：元 |
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| 大型項目 | 費用項目預算 |
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| 模塊總類課程和科目商品編號 | 功能鍵分為科目表各稱 | 自動求和 | 最基本撥出 | 頂目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 常見通用貼心服務付出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公樓廳（室）及一些裝置行政監察 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政部門操作事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會化服務和學生就業費用支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業有成部門離退休年齡 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政管理企業單位離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關自己事業企業基礎給養老險服務繳納費用經費支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政政府部門教育事業政府部門職業角色年金付款結余 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構環衛與計劃方案孕育花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務工作標準醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟企事業單位醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房產保障措施支出費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間行政體制改革教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年標準財政資金補貼款收入支出決算總表 |
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| 編制數部位：南京市松江區大家政府部門加盟交流電接待室室 |
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| 公司：元 |
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| 不需要捐款盈利 | 財政預算撥付教育支出 |
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| 建設項目 | 概算數 | 內容 | 加總 | 般公開成本預算 | 區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算 |
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| 一、一般的共同概預算的資金 | 15,119,853.84 | 一、 | 通常業務性業務支出費用 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、現政府性私募基金 |
| 二、 | 社會中維護和人才需求收支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療機構食品衛生與規劃生殖收入支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋確保開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 凈收入累計 | 15,119,853.84 | 性支出總額 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年公司的似的公共信息估算支出費用功效劃分類別估算表 |
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| 織造相關部門：北京市松江區百姓以政府戰略合作聯絡辦公樓室 | 企事業單位：元 |
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| 該項目 | 似的通用概預算收入支出 |
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| 技能類別項目標識號 | 作用的分類會計科目公司名稱 | 加總 | 基礎花費 | 項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常安全服務性安全服務費用 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 有關的部門會議室廳（室）及有關的企業事務性 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處正常運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政機關菅理行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 世界 保障機制和擇業付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業院校院校離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的財政組織離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關自己事業院校大體給養老金行業繳付花費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企創業方創業方的職業年金付費教育支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學安全衛生與策劃孕育教育支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政參公部門醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟機關單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房的保障費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房深化改革教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間個人住房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年行業部門性股票基金項目概算經費支出特點進行分類項目概算表 |
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| 定編崗位：沈陽市松江區中國市政府部門合伙交流信息接待室室 | 院校：元 |
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| 樓盤 | 部門性資金預決算經費支出 |
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| 功能鍵類別考試科目編號 | 功能鍵類型課程品牌 | 加總 | 通常付出 | 好項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行業平常公開概算一般經費支出機構概算市場經濟分級概算表 |
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| 編織團隊：西安市松江區中國人民市政府配合交流活動辦工室 | 政府部門：元 |
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| 好項目 | 平常服務性估算差不多收支 |
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| 用途分類整理課目數字 | 用途各類題目英文名稱 | 累計數 | 人群經費預算 | 共用經費預算 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月工資有福利花費 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 一般工薪 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼貼補貼補 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補貼費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
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| 301 | 08 | 部門參公方大體頤養天年保險費用網上繳費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 網絡職業年金付款 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 行業總體醫學保險行業繳納費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另外的社會的服務保障納費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 住宅房社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 相關工薪褔利支出費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 產品和工作收支 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦工費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 聯席會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 學習費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務迎送費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會費用 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 褔利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 另一個商品信息和服務性收支 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個和普通家庭的補助費 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 的獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 某些對個體和人家的補貼費總支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 基金性收支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公區產品購入 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年方“三公”專項資金和國家機關進行專項資金工程預算表 |
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| 在編部門管理：武漢市松江區民眾現政府合作協議互動交流辦工室 |
| 政府部門:千元 |
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| 2018年“三公”資金投入費用預算數 | 2018年政府機關作業勞務費費用數 |
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| 總金額 | 因公回國(境)費 | 公務歡迎歡迎費 | 公務活動私家車租賃費及啟動費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 使用費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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對應情形代表
一、“三公”事業費費用
🐈上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
⭕（一）因西安市松江區大家當地政府協作互動工作室因公出境（境）經費支出由區外辦、區臺辦提供制定，并大一統開放，本個部門已不再的另外重新開放。
🐽（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🌜重要布置：用以上級鄰導鄰導來松參觀融合，各地方市黨政代表著團及各融洽地方、盟兄弟地級市來松融合或因公服務話動的服務價格及用以因公服務服務包車價格等。
二、單位行駛預備費預決算
✱機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、中央政府選購癥狀
2018▨年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🌼年度本部門針對中中小公司企業公司企業公司需留中央政府招標采購品牌成本預算稅額0萬是，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。